西双版纳州民族中学

2013年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）主要工作                                                  

1、配合教育局制定符合党教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治校、依法治学。严格控制辍学、推进普及九年义务教育和提高高中教学水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

6、做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

西双版纳傣族自治州民族中学成立于1982年11月，属事业单位，财政全额拨款，是我州内唯一的一所省定全日制寄宿制二级乙等民族完全中学。学校面向全州招生，教育质量在西双版纳州名列前茅。2013年末，我校实有人数为247人，其中：在职222人（含初中45人，高中174人），退休25人。与上年相比增加11人，增长率4.66%，其中：财政供养人员247人，比上年增加11人，增长率4.66%.

三、部门决算总体情况

2013年西双版纳州民族中学决算总收入2570.86万元，比上年增收793.35万元，增长44.63%。其中：财政拨款收入2411.91万元，占总收入的93.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入76万元，占总收入的2.96%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入82.95万元，占总收入的3.22%。

部门决算总支出2536.86万元，比上年增支728.11万元，增长40.26%。其中：基本支出2186.14万元，占总支出的86.18％；项目支出350.72万元，占总支出的13.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障我校各个方面正常运转的日常支出2186.14万元，比上年增支676.47元，增长44.81%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.54％。基本支出比上年增支原因是本年增支了财政对工伤、生育保险基金的支出、公务员医疗补助支出及本年度教职工的增加，相应增加了工资的支出及奖励金、绩效工资、医疗保险、公积金及在教学活动过程中应开支的各项经费支出的增加。及学生助学金等支出。

（二）项目支出情况。2013年用于保障我校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.72万元。比上年增支51.64万元，增长17.27%。原因是财政加大了对教育的投入，增加了义务教育阶段学生营养餐的补助支出、农民工进城务工子女补助资金的支出等。所有项目资金做到了专款专用，主要用于支付普通高中国家助学金、义务教育阶段学生营养餐补助、农民工进城务工子女补助等相关项目。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出2354.75万元,占本年支出合计92.82%。按支出功能分类主要用于以下方面：

2013年度公共预算财政拨款共支出2354.75万元，其中：教育1984.31万元（初中教育491.46万元，高中教育1492.85万元）；社会保障和就业支出126.01万元（财政对工伤保险基金的补助3.65万元，财政对生育保险基金的补助5.85万元,事业单位离退休116.51万元）；医疗卫生133.94万元（事业单位医疗87.53万元，公务员医疗补助46.41万元）；住房保障基金（住房公积金）110.48万元。

教育经费主要用于开支学校正常运行工作中所需的各项费用；社会保障和就业支出主要用于支付教职工的工伤保险和生育保险以及事业单位离退休人员的工资和其他相关费用；医疗卫生支出主要支付教职工的医疗保险和医疗补助；住房保障基金用于支付教职工的住房公积金。

五、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州民族中学2013年财政拨款“三公”经费决算总额15.86万元，其中，因公出国（境）费支出2.02万元，公务用车购置及运行维护费支出10.69万元，公务接待费支出3.15万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少13.24万元，减少的主要原因是：公务接待费的较大幅度下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年我校因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费2.02万元，比2012年决算增加2.02万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年我校公务用车运行维护费为10.69万元，比2012年决算增加0.71万元，主要用于保障我校教师出去参加培训、会议等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年我校共执行国内公务接待35批次，197人，公务接待费开支3.15万元，比2012年决算减少了15.97万元，主要用学校正常办公、教学活动。即在正常办公和教学活动范围内，对上级机关领导和人员、学校内部和来校检查办事人员以及学校开展相关教学经验交流活动特邀及与会人员的接待。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。