一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）主要工作                                                            

1、配合教育局制定符合党教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治校、依法治学。严格控制辍学、推进普及九年义务教育和提高高中教学水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

6、做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

西双版纳傣族自治州民族中学成立于1982年11月，属事业单位，财政全额拨款，是我州内唯一的一所省定全日制寄宿制二级乙等民族完全中学。学校面向全州招生，教育质量在西双版纳州名列前茅。2014年末，我校实有人数为252人，其中：在职223人（含初中50人，高中173人），退休29人。与上年相比增加5人，增长率2.02%，其中：财政供养人员252人，比上年增加5人，增长率2.02%.

第二部分  2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表：详见附表

二、收入决算表：详见附表

三、支出决算表：详见附表

四、财政拨款收入支出决算总表：详见附表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表：详见附表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表：详见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：详见附表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表：详见附表

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年西双版纳州民族中学决算总收入3238.62万元，比上年增加667.76万元，增长25.97%，其中：财政拨款收入2465.92万元，占总收入的76.14%；事业收入87.05万元，占总收入的2.69%；其他收入685.65万元，占总收入的21.17%。

二、支出决算情况说明

 部门决算总支出3201.61万元，比上年增加664.75万元，增长20.76%，其中：基本支出2203.81万元，占总支出的68.83％；项目支出997.80万元，占总支出的31.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障我校正常运转的日常支出2203.81万元，比上年增支17.67万元，增长0.81%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.07％。基本支出比上年小幅度增加的原因是工资支出、医疗保险、公积金的增加及在教学活动过程中应开支的各项经费支出的增加。

（二）项目支出情况。2014年用于保障我校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出997.80万元，比上年增支647.08万元，增长184.5%。项目支出相比上年度大幅度增长的主要原因是2014年我校教师保障性住房的建盖，得到了财政专项资金的支持。同时，财政加大了对教育的投入，增加了义务教育阶段学生营养餐补助、高中国家助学金等支出。所有项目资金做到了专款专用，主要用于支付我校教师保障性住房工程款，普通高中国家助学金、义务教育阶段学生营养餐补助等相关项目。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2465.28万元,占本年支出合计77.00%。按支出功能分类主要用于以下方面：

2014年度公共预算财政拨款共支出2465.28万元，其中：教育2039.88万元（初中教育496.92万元，高中教育1536.96万元，其他教育费附加的安排支出6万元）；社会保障和就业支出147.56万元（财政对工伤保险基金的补助5.36万元，财政对生育保险基金的补助8.57万元,事业单位离退休133.63万元）；医疗卫生158.53万元（事业单位医疗103.43万元，公务员医疗补助55.10万元）；住房保障基金（住房公积金）119.31万元。

教育经费主要用于开支学校正常运行工作中所需的各项费用；社会保障和就业支出主要用于支付教职工的工伤保险和生育保险以及事业单位离退休人员的工资和其他相关费用；医疗卫生支出主要支付教职工的医疗保险和医疗补助；住房保障基金用于支付教职工的住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州民族中学2014年财政拨款“三公”经费决算总额9.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，公务接待费支出3.47万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少6.55万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年我校无公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年我校公务用车运行维护费为5.84万元，比2013年决算减少4.85万元，主要用于保障我校教师出去参加培训、会议等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年我校公务接待费开支3.47万元，比上年增加了0.32万元，增长10.16%。增长的主要原因为2014年比2013年接待到我校指导工作的各级领导及工作人员的次数较上年有所增加，接待费也相应地小幅增加。接待费主要用于在正常办公和教学活动范围内，对上级机关领导和人员、学校内部和来校检查办事人员以及学校开展相关教学经验交流活动特邀及与会人员的接待。

五、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。