第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、进一步明确办学思路和发展方向，全体师生朝着打造一所全州示范性、标志性的寄宿制民族中学共同奋进，为成功晋级云南省一级三等完全中学共同努力，办出让全州人民满意的教育；

2、进一步提高师德水平和业务能力，加强师资队伍建设，完善教职工考核评价制度和责任认定，实现科学与规范管理，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

3、提高教育教学成绩，走特色化办学发展模式，坚持内涵式发展，探索出学校自身发展的独特优势和发展道路，以此拓展学校的生存与发展空间，提升学校的知名度，吸引更多的优秀生源和师资，为特色化办学奠定扎实的基础。

4、进一步强化学生行为习惯的养成教育，构建完整的德育体系，打造别具一格的校本文化和人才培养模式，彰显鲜明办学特色。

5、全力保障校园安全，构建平安校园，加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

6、加强学校资金管理，严格规范资金使用制度。

二、部门基本情况

西双版纳傣族自治州民族中学成立于1982年11月，属事业单位，财政全额拨款，是我州内唯一的一所省定全日制寄宿制民族完全中学。学校面向全州招生，教育质量在西双版纳州名列前茅。

2015年末，我校实有人数为260人，其中：在职在编228人（含初中50人，高中178人），退休32人（其中：离休人员为0，退休人员为32人）。与上年相比增加8人，增长率3.17%，其中：财政供养人员260人，比上年增加5人，增长率3.17% 。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表：详见附表

二、收入决算表：详见附表

三、支出决算表：详见附表

四、财政拨款收入支出决算总表：详见附表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表：详见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：详见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：详见附表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表：

详见附表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年西双版纳州民族中学收入合计3408.57万元，比上年增加169.95万元，增长了5.24%，其中：财政拨款收入2988.80万元，占总收入的87.68%，比上年增加522.88万元，增长了21.2%；事业收入271.64万元，占总收入的7.97%；其他收入148.12万元，占总收入的4.35%。

二、支出决算情况说明

2015年西双版纳州民族中学支出合计3469.86万元。其中：基本支出2948.50万元，占总支出的84.97％；项目支出521.36万元，占总支出的15.03％ ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）   基本支出情况

2015年用于保障我校正常运转的日常基本支出2948.50万元，

比上年增支744.69万元，增长33.79%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.13％。基本支出比上年较大幅度增加的原因主要是教育经费公用经费支出加大，人员工资2014年10月起提高标准（补发人员工资）、公积金、医疗、工伤、生育保险等支出增加。

（二）项目支出情况

2015年用于保障我校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为521.36万元，总体比上年减少476.44万元，减少了47.75%。项目支出中，学生助学金比上年有所增加，但由于2014年我校教师保障性住房的建盖有财政专项资金的支持，而2015年，该项财政资金大幅度减少，导致2015年项目支出比上年有较大幅度的减少，2015年项目支出较上年减少的主要原因就是教师保障性住房建设资金的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门公共预算财政拨款支出3039.90万元,占本年支出合计87.61%。比上年增加了574.62万元，增加的主要原因是教育经费公用经费支出加大，人员工资2014年10月起提高标准（补发人员工资）、公积金、医疗、工伤、生育保险等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育支出2513.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%，其中，初中教育支出615.35万元，高中教育支出1891.65万元，特殊教育0.8万元，教育费附加安排的支出5.6万元。教育经费主要用于开支学校正常运行工作中所需的各项费用支出；

2. 社会保障和就业支出193.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，其中，财政对工伤保险基金的补助5.27万元，财政对生育保险基金的补助8.19元,事业单位离退休180.39万元；社会保障和就业支出主要用于支付教职工的工伤保险和生育保险以及事业单位离退休人员的工资和其他相关费用；

3.医疗卫生和计划生育支出181.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，其中，事业单位医疗116.74万元，公务员医疗补助61.84万元，重大公共卫生专项3.00万元。医疗卫生支出主要支付教职工的医疗保险和医疗补助；

4.住房保障支出支出（住房公积金）151.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。住房保障支出用于支付教职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州民族中学2015年“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为9.54万元，完成预算的73.38%，其中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算的84.25%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的56.00%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校积极响应“厉行节约”相关政策，在不影响正常工作的情况下减少开支，减少公务接待次数，合理安排使用资金。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少了1.85万元，下降24.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.90万元，增长39.18%，其小幅度增加的主要原因为我单位车子老化，运行里程数多，相应的维修费用增加，增加的部分主要是车子维修费的增加；公务接待费支出决算减少了0.042万元，下降了1.50%，其减少的原因主要是公务接待次数的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，占70.65%；公务接待费支出2.80万元，占29.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2015年我校无因公出国（境）费的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.74万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出6.74万元，主要用于保障我校教师出去参加培训、会议等工作产生的租车费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.80万元。其中：外宾接待支出0元；其他国内公务接待支出2.80万元。接待费主要用于在正常办公和教学活动范围内，对上级机关领导和人员、学校内部和来校检查办事人员以及学校开展相关教学经验交流活动特邀及与会人员的接待。西双版纳州民族中学接待包括省上相关工作人员检查指导工作、学校晋级升等专家团等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州民族中学无相关情况说明。

（二）其他重要事项情况说明

 西双版纳州民族中学无重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。