关于西双版纳州民族中学2017年部门预算编制的说明_部门预决算公开_后勤保障

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发表日期：2017年4月20日共浏览53 次出处：财务室字体颜色：【字体：放大正常缩小】

关于西双版纳州民族中学2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州民族中学2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]60号）的相关要求，现将西双版纳州民族中学2017年部门预算公开如下：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人

（二）主要工作

1、配合教育局制定符合党教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治校、依法治学。严格控制辍学、推进普及九年义务教育和提高高中教学水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

6、做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（三）机构设置情况

我校内设机构共计6个，分别是办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。

二、2017年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2017年州级部门预算的通知》的通知精神，结合《西双版纳州基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》及《西双版纳州人民政府<关于做好全州厉行节约工作的通知>》（西办法[2011]19号）等有关规定，我校严格执行单位预算，注重厉行节约，努力降低运行成本，细化“三公“经费预算编制，按照基本支出定额标准，确保基本支出的预算编制的真实性、科学性和规范性；同时，我校严格执行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度，将我校的各项支出全部纳入预算；在开支中，按照“少花钱，多办事”的原则，各项开支严格按预算执行；在资金的使用上做到专款专用。

三、部门基本情况

西双版纳傣族自治州民族中学成立于1982年11月，属事业单位，财政全额拨款，是我州内唯一的一所省定全日制寄宿制一级三等民族完全中学。学校面向全州招生，教育质量在西双版纳州名列前茅。截至2016年12月31日，我校编制人员共235人；在职实有人数共227人，其中，专业技术人员205人，管理人员2人，工勤人员20人（包括遗属人员1人）；离退休人员共35人。我校初中部共有18个教学班，1032名学生，高中部共有42个教学班，2223名学生。我校学生百分之八十以上均来自我州一市三县的农村地区。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

我校2017年预算总收入2618.51万元，其中，财政拨款（补助）收入2607.71万元,上年结转10.80万元。总支出共计2618.51万元。

1、基本支出情况

2017年用于保障我校机构正常运转的日常基本支出为2227.70万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为1905.11万元

占基本支出的85.52％，比2016年增加365.31万元，增长23.72%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为252.15万元，占基本支出的11.32％，比2016年增加38.57万元，增长18.06%；对个人和家庭的补助70.44万元，占基本支出的3.16%，比2016年减少188.46万元，减少72.79%。与上年相比，基本支出增加了215.42万元，增加的原因主要是在职人员调整提高基本工资标准、人员工资支出增加和公积金、人员社会保障支出增加及学生人数的增加，2016年11月起退休人员移交社会保险中心统发工资，。

2、项目支出情况

2017年用于保障我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为380.00万元，如劳务费、校舍维修费、物业管理费等开支。与上年对比，项目支出增加了380.00万元，增加的原因主要是项目资金上年结转按原用途继续使用，2017年财政安排非税收入纳入预算项目管理安排资金380.00万元。

（一）政府性基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我校2017年政府性基金预算支出为0万元

（二）社会保险基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我校2017年社会保险基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算(如无金额也要填写为0万元)

我校2017年国有资本经营预算支出为0万元

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购安排情况

西双版纳州民族中学2017年政府采购预算17.00万元，比上年增加了17.00万元，增长了100%，增加的主要原因是2017年开始政府采购支出列入了预算表中以及教学设备的购置增加。具体预算情况如下：办公家具1万元，专用教学设备10万元，装修和修缮工程6万元。