第一部分 西双版纳傣族自治州民族中学概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
 第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、进一步明确办学思路和发展方向，全体师生朝着打造一所全州示范性、标志性的寄宿制民族中学共同奋进，为成功晋级云南省一级三等完全中学共同努力，办出让全州人民满意的教育；

2、进一步提高师德水平和业务能力，加强师资队伍建设，完善教职工考核评价制度和责任认定，实现科学与规范管理，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

3、提高教育教学成绩，走特色化办学发展模式，坚持内涵式发展，探索出学校自身发展的独特优势和发展道路，以此拓展学校的生存与发展空间，提升学校的知名度，吸引更多的优秀生源和师资，为特色化办学奠定扎实的基础。

4、进一步强化学生行为习惯的养成教育，构建完整的德育体系，打造别具一格的校本文化和人才培养模式，彰显鲜明办学特色。

5、全力保障校园安全，构建平安校园，加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

6、加强学校资金管理，严格规范资金使用制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州民族中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    西双版纳傣族自治州民族中学2016年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员227人 （含参公管理事业人员0人）。离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。
     实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

详见附件

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族中学2016年度收入合计43,566,726.98元。其中：财政拨款收入 42,003,957.60元，占总收入的96.41%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,562,769.38元，占总收入的3.59%。与上年相比，收入增加9,481,016.94元，增长了27.82%。增加的主要原因为财政拨款收入的增加，本年财政拨款增加了人员工资，人员工资2015年1月起提高艰苦边远补贴标准（补发人员工资），2016年1月调整改革性补贴（补发工资），2016年7月份提高基本工资标准（补发工资）及公积金、医疗保险、工伤、生育保险、学生助学金和公用经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族中学2016年度支出合计43,372,660.55元。其中：基本支出 32,153,135.99元，占总支出的74.13％； 项目支出11,219,524.56元，占总支出的 25.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年相比，支出增加了8,674,076.08元，增长了25.00%，增加的主要原因是本年支出增加了人员工资，人员工资2015年1月起提高艰苦边远补贴标准（补发人员工资），2016年1月调整改革性补贴（补发工资）2016年7月份提高基本工资标准（补发工资）及公积金、医疗保险、工伤、生育保险、学生助学金及公用经费的支出和项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我校正常运转的日常支出32,153,135.99元。与上年相比，增加了2,668,117.35元，增长了9.05% 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.68％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.69％。基本支出增加的原因主要是人员工资2015年1月起提高艰苦边远补贴标准（补发人员工资），2016年1月调整改革性补贴，2016年7月份提高基本工资标准（补发工资）及公积金、医疗保险等支出的增加.

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,219,524.56元。与上年相比，增加了6,005,958.73元，增长了115.20%。项目支出较上年大幅度增长的最主要原因是2016年我校收到进城务工随迁子女中央奖励资金500.00万元（主要用于新食堂设备购置和学生宿舍、教学楼屋顶较大面积漏水维修等支出），其次是学生人数增加、高中国家助学金提高标准，所以义务教育阶段寄宿生生活补助、义务教育阶段免学杂费补助、义务教育阶段营养餐补助、义务教育阶段人口较少民族补助、高中国家助学金、高中省定民中寄宿生生活补助等支出相应增加。

2016年，我校用进城务工随迁子女中央奖励补助资金完成了新食堂的设备购置公开招标工作以及学生宿舍和教学楼屋顶漏水的维修工作；共发放义务教育阶段寄宿生生活补助1044375.00元，义务教育学生营养餐补助737532.00岩，义务教育人口较少民族补助42000.00元，义务教育均衡发展图书和计算机购置费300000.00元，高中国家助学金1557000.00元，高中省定民中寄宿生生活补助630000.00元，高中建档立卡免学杂费补助63350.00元；云南省教育发展专项资金即特色化学校建设奖励补助320000.00元，用于改善教学条件；教师一次性抚恤金82320.00元等。我校各项目资金转款专用、合理使用，进一步提高了项目资金的使用效益。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族中学2016年度一般公共预算财政拨款支出41,875,881.60元,占本年支出合计的96.55%。与上年对比，增加了11,476,858.98元，增长了37.75% ，增长的原因是一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出的增加。基本支出增加的原因主要是人员工资2015年1月起提高艰苦边远补贴标准（补发人员工资），2016年1月调整改革性补贴，2016年7月份提高基本工资标准（补发工资）及公积金、医疗保险等支出的增加；项目支出增加的原因是2016年我校收到进城务工随迁子女中央奖励资金500.00万元（主要用于新食堂设备购置和学生宿舍、教学楼屋顶较大面积漏水维修支出），其次是高中国家助学金提高标准、学生人数增加，所以义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育阶段免学杂费补助、义务教育阶段营养餐补助、义务教育阶段人口较少民族补助、高中国家助学金、高中省定民中寄宿生生活补助等支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出。我单位无此项支出。
   4.公共安全（类）支出。我单位无此项支出。
   5.教育（类）支出36,043,237.56元，占一般公共预算财政拨款总   支出的86.07%，其中，初中教育支出12,771,920.56元，高中教育支出23,271,317.00元，教育经费主要用于开支学校正常运行工作中所需的各项费用支出以及发放学生相关助学金补助。

6.科学技术（类）支出。 我单位无此项支出。
    7.文化体育与传媒（类）支出。 我单位无此项支出。
    8.社会保障和就业（类）支出1,896,928.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，其中，财政对工伤保险基金的补助53,909.26元，财政对生育保险基金的补助67,386.58元,事业单位离退休1,775,632.5元；社会保障和就业支出主要用于支付教职工的工伤保险和生育保险以及事业单位离退休人员的工资和其他相关费用；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,274,769.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。其中，事业单位医疗1,473,879.6元，公务员医疗补助800,890.1元。医疗卫生支出主要支付教职工的医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出。我单位无此项支出。
    11.城乡社区（类）支出。我单位无此项支出。
    12.农林水（类）支出。我单位无此项支出。
    13.交通运输（类）支。我单位无此项支出。
   14.资源勘探信息等（类）支出。我单位无此项支出。
    15.商业服务业等（类）支出。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出。我单位无此项支出。
    17.援助其他地区（类）支出。我单位无此项支出。
    18.国土海洋气象等（类）支出。我单位无此项支出。
    19.住房保障（类）支出1,660,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。其中，住房公积金1,601,634.00元，购房补贴59,312.00元，住房保障支出用于支付教职工的住房公积金和工龄满25年教职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出。我单位无此项支出。
   22.债务还本（类）支出。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为130,000.00元，支出决算为 13,487.00元，完成预算的10.37%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,487.00元，完成预算的10.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校积极响应“厉行节约”相关政策，在不影响正常工作的情况下减少公务接待次数，合理安排使用资金，减少“三公””经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少了81,897.33元，下降85.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少67,383.33元，减少了100%，其减少的主要原因是我单位无在编公务用车，2016年决算将车子发生的相关费用调整会计科目至“其他交通费用”；公务接待费支出决算减少了14,514.00元，下降了51.83%，其减少的原因主要是公务接待次数的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出13,487.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2016年我校无因公出国（境）费的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。我单位无在编公务用车，2016年决算将车子发生的相关费用调整会计科目至“其他交通费用””。

3.公务接待费支出13,487.00元。其中：外宾接待支出0元；其他国内公务接待支出13,487.00元,共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其 中：外事接待人次0人）。接待费主要用于在正常办公和教学活动范围内，对上级机关领导和人员、学校内部和来校检查办事人员以及学校开展相关教学经验交流活动特邀及与会人员的接待。西双版纳州民族中学接待主要包括学校晋级升等专家团、中国教育基金会学生捐资助学人员等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

西双版纳州民族中学无相关情况说明。

（二）其他重要事项情况说明

西双版纳州民族中学2016年完成政府采购共计4,036,020.00元，其中货物类1,432,510.00元，工程类2,471,510.00元，服务类132,000.00元。采购计划金额为4,499,070.00元，节约资金463,010.00元，节约率为10.29% 。

（三）相关口径说明

 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释

本报告未涉及到需要解释说明的其他相关专用名词。