关于西双版纳州民族中学2018年部门预算编制的说明_收费公示_后勤保障

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发表日期：2018年3月8日共浏览48 次字体颜色：【字体：放大正常缩小】

关于西双版纳州民族中学2018年部门预算编制的说明

第一部分西双版纳州民族中学部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分 2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州民族中学2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]60号）的相关要求，现将西双版纳州民族中学2018年部门预算公开如下：

第一部分 西双版纳州民族中学部门概况

一、基本职能及主要工作

部门主要职能：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人

二、机构设置情况

学校内设机构6个，分别是：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。

三、重点工作概述

1、配合教育局制定符合党教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治校、依法治学。严格控制辍学、推进普及九年义务教育和提高高中教学水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

6、做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州民族中学部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

根据《西双版纳州财政局关于编制2018年州级部门预算的通知》的通知精神，结合《西双版纳州基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》及《西双版纳州人民政府<关于做好全州厉行节约工作的通知>》（西办法[2011]19号）等有关规定，我校严格执行单位预算，注重厉行节约，努力降低运行成本，细化“三公“经费预算编制，按照基本支出定额标准，确保基本支出的预算编制的真实性、科学性和规范性；同时，我校严格执行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度，将我校的各项支出全部纳入预算；在开支中，按照“少花钱，多办事”的原则，各项开支严格按预算执行；在资金的使用上做到专款专用二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制235人，其中：行政编制 0人，事业编制235人。在职实有222人，其中：财政全供养228人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年西双版纳州民族中学财务总收入2876.54万元，其中：财政拨款收入2854.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转21.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年西双版纳州民族中学财政拨款收入2854.62万元，其中:本年收入2854.62万元，上年结转收入21.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2854.62万元（本级财力2854.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2876.54万元，其中：基本支出2854.62万元，占总支出的99.24%，项目支出21.92万元，占总支出的0.76%。按支出功能科目分类，支出分别列教育支出2874.26万元，社会保障和就业支出2.28万元，教育支出主要反映用于保障学校正常运转、学校教育教学所发生的相关费用的支出，社会保障和就业支出主要是离退休人员公用经费。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2854.62万元。财政拨款安排支出2854.62万元，其中：基本支出2854.62万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列教育支出2874.26万元，社会保障和就业支出2.28万元，教育支出主要反映用于保障学校正常运转、学校教育教学所发生的相关费用的支出，社会保障和就业支出主要是离退休人员公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出2854.62万元，项目支出21.92万元。

（三）一般公共预算支出

西双版纳州民族中学2018年一般公共预算当年拨款2854.62万元，比2017年预算数增加246.91万元，增长8.65%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、教育支出2018年预算数为2874.26万元，比2017年预算数增加256.98万元，增长8.94%。主要原因是2017年下半年调资幅度较大，基本工资、津贴补贴等工资福利支出较大幅度提高。

2、社会保障和就业支出2018年预算数为2.28万元，比2017年预算数增加1.05万元，增长46.05%。主要原因是2018年离退休公用经费标准的提高。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2854.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.44％。人均公用经费0.08万元（学生人数3360人），与上年相比基本支出增加626.92万元，增加变化的原因主要是2017年调资以后基本工资、津贴补贴等工资福利支出较大幅度增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少了380.00万元，减少变化的原因主要是2017年我校非税收入成本性支出作为项目资金列入了预算批复中，2018年无此项支出批复。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州民族中学2018年机关运行经费是0万元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州民族中学2018年“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费3万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年西双版纳州民族中学根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，因公出国（境）费主要用于开展因公出国（境）工作的相关费用，与上年持平，持平的原因是我单位未安排因公出国（境）的相关工作。

二、公务用车购置及运行费

2018年西双版纳州民族中学安排公务用车购置及运行费7万元，其中：购置费0万元，比2017年增加0万元，增长0%、运行费7万元，比2017年减少1万元，下降12.5%，主要用于单位正常办公拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要是由于学校实行“厉行节约”以后，减少了各方面的支出，外出办事次数的减少,使用车子次数减少，公务用车运行维护费减少。

三、公务接待费

2018年西双版纳州民族中学安排公务接待费预算3万元，比2017年减少2万元，下降40%，主要用于学校正常办公、教学活动活动范围内，对上级机关领导和工作人员、学校内部和来校检查办事人员以及学校开展相关教学经验交流活动特邀及与会人员的接待。较上年减少的原因主要是我校每年减少各方面的接待次数，厉行节约，减少相关费用的支出。

第三部分 2018年部门预算表

附表：

1、6-1 部门财务收支总体情况表

2、6-2 部门收入总体情况表

3、6-3 部门支出总体情况表

4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6 部门基本支出情况表

7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）