西双版纳傣族自治州民族中学2017年度部门

决算公开报告

公开目录
   第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2017年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分  名词解释
 
第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治校、依法治学。严格控制辍学、推进普及九年义务教育和提高高中教学水平。
2、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
3、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
5、做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。
6、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2017年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学部门2017年度收入合计44,951,694.05元。其中：财政拨款收入44,327,552.37元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入624,141.68元，占总收入的1.39%。
本年收入合计44,951,694.05元，比上年增长3.18%，其中：财政拨款收入44,327,552.37元，比上年增长5.53%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0元，与上年相比无增减变动；其他收入624,141.68元，比上年减少60.06%。增减变动原因：本年增加了人员工资，人员工资2017年7月起提高绩效工资标准（补发人员工资），晋升薪级工资、增加了人才引进5人和调入1人的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、财政对工伤、生育保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、学生助学金及公用经费的收入增加。其他收入：州教育局工作奖励金2000元 ；州就业中心公益岗补贴225000元 ；市教育局考试经费98640元；教育厅课题经费12000元；市总工会篮球比赛奖金14000元；县教育局经费45400元；管委会等经费补助185500元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学部门2017年度支出合计44,931,497.38元。其中：基本支出36,442,049.38元，占总支出的81.11%；项目支出8,489,448.00元，占总支出的18.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年支出合计44,931,497.38元，比上年增长3.59%。按支出性质分：基本支出36,442,049.38元，比上年增长13.34%；项目支出7853136.25元，比上年减少32.16%。基本支出增加的原因主要是提高人员工资的绩效工资标准（补发人员工资），人才引进5人和调入1人的工资；项目资金减少的主要原因是减少了义务教育进城务工随迁子女中央补助资金4813192.56元、2016免学杂费补充公用经费439700元、义务教育均衡发展图
书计算机专项资金867065元、无特色化发展实验学校建设奖补120000元等。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,442,049.38元。与上年相比增长了13.34%。增减变动原因：2017年调整提高绩效工资标准，人才引进5人和调入1人的工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.17%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,489,448.00元。与上年对比减少32.16%，减少的主要原因是减少了义务教育进城务工随迁子女中央补助资金4813192.56元、2016免学杂费补充公用经费439700元、义务教育均衡发展图书计算机专项资金867065元、无特色化发展实验学校建设奖补120000元等，以上项目均已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出44,196,478.37元,占本年支出合计的98.36%。与上年对比增长了5.54%，增长的主要原因2017年调整提高绩效工资标准，人才引进5人和调入1人的工资增加、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险、学生助学金支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于禁毒宣传制作27243元、禁毒类相关书籍6204元、办公设备14043元、办公耗材2510元。
  5.教育（类）支出35,525,576.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，及发放学生相关助学金补助等。
  6.科学技术（类）支出3,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于青少年科技创新奖励金。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  8.社会保障和就业（类）支出3,200,295.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金补助、生育保险基金补助相关支出情况。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,954,907.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  19.住房保障（类）支出2,462,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于单位人员公积金补助和购房补贴支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为9,023.00元，完成预算的18.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,023.00元，完成预算的18.05%。2017年“三公”经费预算中公务接待费5万元，决算数为9023.00元 ，差异率为-81.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照预算执行，本着只减不增的原则，严格控制“三公经费”支出，无公务用车运行维护费、因公出国（境）费支出、和减少接待次数及接待标准。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,464.00元，下降33.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,464.00元，下降33.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照预算执行，本着只减不增的原则，严格控制“三公经费”支出减少接待次数及接待标准。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,023.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年单位无因公出国（境）费支出
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位在2017年度无车辆购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2017年我单位无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出9,023.00元。其中：
国内接待费支出9,023.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 促进教育教学工作开展相关教学经验交流活动特邀及与会人员的接待及管理发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年我单位无国外接待费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学部门资产总额23,702,110.44元，其中，流动资产6,790,079.09元，固定资产16,912,031.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,173,693.99元，其中;流动资产增加675,185.99元，固定资产增加498,508.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	23,702,110.44	6,790,079.09	16,912,031.35	0.00	0.00	0.00	16,912,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

（三）政府采购支出情况
  1.部门年度政府采购支出合计1,277,380.00元，其中：货物采购支出703,580.00元，工程采购支出193,800.00元，服务采购支出380,000.00元。
（四）绩效自评信息情况
无
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
 
监督索引号53280006036601111

 

 

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