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西双版纳傣族自治州民族中学2018年度部门决算公开报告
公开目录
   第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）2018年度重点工作任务介绍
西双版纳州民族中学教育教学质量近年不断攀升，2018年高考，在高考生源质量处于州内同层次学校中相对较弱的前提下，经学校三年的培养，高考总体成绩取得了历史性的突破，充分展示了学校师资队伍实行“低门槛进，高门槛出”“深加工能力强”的教育教学实力：一是有5人突破600分（其中文科3人、理科2人）；文科最高分622，理科最高分630，均创历史新高；且5名学生均为学校自主培养，其中4名为边疆少数民族学生。二是一本上线人数由上届的19人提升至45人，本科上线人数首次突破400人大关，上线401人，上线人数居全州第一。一本上线率由上届2.87%提升至6.53%；本科上线率由上届47.96%提升至58.2%；总上线率由上届99.10%提升至100%。2018届高考共有689人参考，其中文科412人，理科277人;在学校一直按照85%的农村学生和85%的少数民族学生比例为初中主要生源的前提下，2018届九年级有363人参考，取得了总分平均分477.29分的优异成绩，稳居全州前列。
2018年，学校被授予“全国毒品预防教育示范学校”荣誉称号；5月与云南大学签订《云南大学优质生源基地合作协议》；7月被省教育厅认定为普通高中高考综合改革试点学校“学生综合素质评价试点学校”。2018年1月，学校获得云南省民族团结教育展示活动民族体育舞蹈初中组“一等奖”，2月，参加西双版纳州第二十届中小学生田径运动会获得高中组团体总分“第六名”。5月，参加州“希望杯”校园足球选拔赛获得了高中女子组“第二名”。11月参加云南省第六届中小学生艺术展演，选送的2个艺术表演类节目：配乐诗朗诵《西双版纳欢迎你》、女生小合唱《苗山小罐茶》，分别荣获了中学组二等奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。学校内设机构6个，分别是：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2018年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员227人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2018年度收入合计52,665,323.76元。其中：财政拨款收入52,431,463.84元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233,859.92元，占总收入的0.44%。
本年收入合计52,665,323.76元，比上年增加7713629.71元，增长了17.16%，其中：财政拨款收入52,431,463.84元，比上年增加8103911.47元，增长了18.28%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0元，与上年相比无增减变动；其他收入233,859.92元，比上年减少390281.76元，减少了62.53%。
财政拨款收入增加的主要原因：2018年提高艰苦边远地区津贴和提高基本工资标准，晋升薪级工资、增加了人才引进3人和调入1人的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、财政对工伤、生育保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、学生助学金及公用经费的收入增加。
其他收入：市教育局拨入考务费35040元；市教育局拨入教育扶贫资金18220元；州教育局拨入考务费4942元；州教育局拨入教育救助金8500元；州人事局工作经费30000元；州社保局拨入公益岗位社保补贴137157.92元。其他收入减少的主要原因：景洪市教育局拨来的考务费比上年减少；由于公益岗人员减少，州就业中心拨入的公益岗补贴减少；上年有度假区管委会拨来的经费补助185500元，本年无此项收入；上年有勐海县教育局拨人的“直过”民族班经费45400元，本年无此项收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2018年度支出合计51,876,244.57元。其中：基本支出40,621,030.57元，占总支出的78.30%；项目支出11,255,214.00元，占总支出的21.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年支出合计51,876,244.57元，比上年增加6944747.19元，增长了15.46%。按支出性质分：基本支出40,621,030.57元，比上年增加4178981.19元，增长了11.47%；项目支出11,255,214.00元，比上年增加3402077.75元，增长了43.32%。    
基本支出增加的主要原因：2018年提高艰苦边远地区津贴和提高基本工资标准，晋升薪级工资、增加了人才引进3人和调入1人的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、财政对工伤、生育保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、学生助学金支出增加；项目支出增加的主要原因是2018年边境地区转移支付项目资金（信息化系统建设和更换教学一体机建设项目）支出增加和教学设备采购支出增加，该项目支出增加4255258元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,621,030.57元，比上年增加4178981.19元，增长了11.47%。基本支出增加的原因：2018年提高艰苦边远地区津贴和提高基本工资标准，晋升薪级工资、增加了人才引进3人和调入1人的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、财政对工伤、生育保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、学生助学金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.70%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,255,214.00元，比上年增加3402077.75元，增长了43.32%。项目支出增加的主要原因：2018年边境地区转移支付项目资金（信息化系统建设和更换教学一体机建设项目）支出增加和教学设备采购支出增加。该项目支出增加4255258元。
具体项目开支及开展工作情况：1、西财教发〔2018〕208号2015—2018年中高考目标责任奖励金460400元；2、西财教发〔2018〕292号营养改善计划食堂建设和设备购置补助40400元；3、西财教发〔2018〕211号、西财教发〔2017〕275号、义务教育阶段学生营养改善计划资金475604元；4、西财教发〔2018〕14号、西财教发〔2018〕165号、西财教发〔2018〕287号、西财教发〔2018〕311号2018年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助1243125元；5、西财教发〔2018〕19号、财教发〔2018〕144号、西财教发〔2018〕306号其他教育费附加非税收入资金3300000元；6、西财教发〔2018〕128号边境项目信息化建设和更换教学一体机项目3914837元；7、西财教发〔2018〕253号、西财教发〔2017〕370号、高中建档立卡贫困学生减免学杂费补助84470元；8、西财教发〔2018〕333号高中建档立卡贫困学生生活费补助142500元；9、西财教发〔2018〕8号、西财教发〔2018〕269号、西财教发〔2018〕278号、西财教发〔2018〕298号、西财教发〔2018〕357号 高中国家助学金1307500元；10、西财教发〔2018〕277号2018年普通高中学校应对新高考综合改革培训121378元；11、西财教发〔2018〕336号其他教育支出生源地信用助学贷款奖励金25000元；12、西财教发〔2018〕333号高中建档立卡贫困学生生活费补助120000元；13、西财教发〔2018〕175号青少年体育经费彩票公益金20000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2018年度一般公共预算财政拨款支出51,496,346.84元,占本年支出合计的99.27%。比上年增加7299868.47元，增长了16.52%。增长的主要原因是人员工资2018年提高艰苦边远地区津贴和提高基本工资标准，晋升薪级工资、增加了人才引进3人和调入1人的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、财政对工伤、生育保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、学生助学金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  5.教育（类）支出41,494,551.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，及发放学生相关助学金补助等。 
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  8.社会保障和就业（类）支出3,768,481.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金补助、生育保险基金补助相关支出情况。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,626,345.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出。  
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  12.农林水（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于高中建档立卡贫困学生生活费补助。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  19.住房保障（类）支出2,486,969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位人员公积金补助和购房补贴支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为1,790.00元，完成预算的5.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,790.00元，完成预算的5.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行，本着只减不增的原则，严格控制“三公经费”支出减少接待次数及接待标准。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,233.00元，下降80.16%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算减少7,233.00元，下降80.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格按照预算执行，本着只减不增的原则，严格控制“三公经费”支出减少接待次数及接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,790.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出1,790.00元。其中：
国内接待费支出1,790.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 促进教育教学工作开展相关教学经验交流活动特邀及与会人员的接待及管理发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族中学2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无机关运行经费支出，与上年无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学资产总额29,129,481.10元，其中，流动资产7,953,788.75元，固定资产21,175,692.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,427,370.66元，其中;流动资产增加1,163,709.66元，固定资产增加4,263,661.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产495项，账面原值519394元，实现资产处置收入0元；出租房屋1558平方米，账面原值0元，实现资产使用收入272351.99元。（资产使用收入是我校食堂承包租赁费，因房屋是西双版纳绿洲投资有限公司代建，至今尚未移交我校，所以房屋账面价值为0）。
国有资产占有使用情况表 
   单位：元 
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产     
             
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
合计 1 29,129,481.10 7,953,788.75 21,175,692.35     21,175,692.35     
   
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 
 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额423439元,其中：政府采购货物支出333439元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出90000元;授予中小企业合同金额423439元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年我单位进行评价的项目有两个，一是2018年边境转移支付项目（信息化系统建设和更换教学一体机项目），此项目是财政评价；二是2015、2016、2018年办学效益奖励资金，此项目是自评项目。以下是两个项目的绩效评价内容。
项目名称：2015、2016、2018年办学效益奖励资金，项目立项（批复）文件：西财教发〔2018〕208号；项目起止时间：2018年9月至2018年12月；预算安排资金46.04万元，实际到位财政资金46.04万元，实际支出数46.04万元。
1、项目实施主体：西双版纳州民族中学2015、2016、2018届教师。
2、项目实施内容：主要内容、涉及范围：用于发放2015、2016、2018年办学效益奖励统计3项教学质量目标、质量进步指标、高考培优奖励。用途：充分调动全体教师工作积极性，营造良好的教育教学氛围，促进学生德能勤绩全面发展；使各项教育教学目标全面提升。
3、保障措施： 项目管理有效，组织机构健全。学校成立了项目机构领导小组，按照项目实施具体计划，成立项目预算项目管理领导机构校长任组长，岩况副校长负责处理日常事务及监督项目申报工作。黄仕果主任负责项目申报的组织实施和监督管理工作。
4、项目绩效工作评价方法为自行组织评价的方式，本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用投入指标、过程指标、项目产出指标、项目效果指标等来对奖励经费的使用进行了评价。
（二）项目支出绩效自评
绩效自评的目的：对财政项目支出的效率性和效益型进行客观、公正、科学的评价，对资金进行绩效跟踪和监控，对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面以后规范开展绩效评价工作奠定良好基础。
项目绩效指标：时效指标：1.教育教学质量目标；2.教育教学质量进步目标；3.高考培优指标。社会效益指标：充分调动全体教师工作积极性，营造良好的教育教学氛围，促进学生德能勤绩全面发展；使各项教育教学目标全面提升。
我校2018届高考共有679人参考，其中文科405人，理科274人。一本上线由上届19人提升至45人，本科上线人数由上届337人提升至399人；自主培养生源突破600分大关由上届1人提升至5人（其中文科3人、理科2人）；文科最高分622，理科最高分630，均创历史新高；总上线率首次突破100%。本届一本指标数27人，完成率167%；一本上线率由上届2.87%提升至6.63%；本科上线率由上届47.96%提升至58.76%；总上线率由上届99.10%提升至100%。
自评结论：项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。此次项目评价各处室通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标,项目实施进行了自评：项目得分81分。
主要结论：该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。
（三）项目绩效目标管理
（1）项目管理有效，组织机构健全：按照项目实施具体计划，制定项目管理实施方案和项目资金管理制度以及考核办法，学校成立了项目机构领导小组，按照项目实施具体计划，成立项目预算项目管理领导机构校长任组长，岩况副校长负责处理日常事务及监督项目申报工作。黄仕果负责项目申报的组织实施和监督管理工作。
（2）部门绩效管理推进情况及措施：制度项目实施方案；制度单位项目绩效考核办法；项目实施中建立完善的财务制度，设立项目专账，资金专项管理、专款专用，确保项目投资的使用效益。
（3）财务管理：项目实施中建立完善财务制度，设立项目专账，资金专户管理、专款专用，确保项目投资的使用效益。学校结合内部控制管理成立项目实施领导小组校长负责项目实施监督管理，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。副校长具体负责项目实施工作，坚持公开透明原则，在当年政府采购目录范围内及招标限额标准以上的项目，务必实行政府采购，统一到西双版纳州政府公共资源交易中心实行公开招标。严格按照工程合同，所有项目务必实施工程监理制，项目监理机构透过公开招标方式择优选定。项目监理机构按其职责对工程进度及质量等实行全过程的监督和管理。严格按预算、按进度、按程序请拨和使用财政专项资金，财政专项资金项目实行保证金制度管理。
（4）下一步改进工作的意见及建议：
1. 管理经验：
 ⑴、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金。
 ⑵、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
2. 项目绩效目标修正建议：
（1）进一步健全和完善的项目管理制度。
（2）健全的项目实施机构并严格执行项目管理。
（3）项目管理机制完善、日常管理有序。
（4）推进制度建设和规范化管理工作、提高工作效率。
3.需改进的问题及措施：
⑴、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
⑵、完善项目评价体系。
 
 
（一）项目支出概况：
项目名称：2018年边境转移支付项目（信息化系统建设和更换教学一体机项目）。西财绩发（2019）21号《西双版纳州财政局关于西双版纳州民族中学2018年信息化系统建设和更换一体机项目绩效评价情况的通报》：
为加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，西双版纳州 财政局通过政府采购，委托云南华瑞信会计师事务所对你单位 2018 年信息化系统建设和更换教学一体机项目进行绩效跟踪和 绩效评价。绩效跟踪和评价工作得到了你们的大力支持和配合， 在充分征求意见的基础上，绩效评价小组制定了信息化系统建设和更换教学一体机项目绩效评价指标体系，根据贵单位报送的信息资料和中介机构实地核查情况，形成了《西双版纳傣族自治州民族中学信息化系统建设和更换教学一体机项目绩效评价报告》。现将绩效评价结果通报如下：
一、项目总体情况
（一）项目概况
根据教育部《教育信息化十年规划（2011-2020 年）》中小 学学校教育信息化建设的目标和要求、云南省《2016 年教育信息 化工作要点》相关任务，结合西双版纳州民族中学校园网络搭建年限过久，损坏及断网率较高；网络机房建设不标准；业务流程不顺畅，信息服务不及时且更新缓慢；教学多媒体设施老旧，故障率较高；校园安防网络达不到平安校园发展要求；传统广播系统技术落后，无法进行远程控制等情况，西双版纳州民族中学需进行校园信息化系统建设及教学一体机更换。2018 年预算安排州民中信息化系统建设及教学一体机项目资金 431 万元，均为边境转移支付资金，绩效目标为完成州民中校园安防升级改造、多媒体教学设备改造、校园广播系统升级改造，计划于 2018 年 10 月完成该项目。受西双版州财政局委托，云南华瑞信会计师事务所对该项目。截至 2018 年 9 月 30 日的情况进行了绩效跟踪，跟踪结果为项目达到了预期实施进度，无偏离绩效目标的行为。
（二）任务完成情况
该项目于 2018 年 8 月 22 日开工建设，10 月 26 日完工并进行验收。完成了预期目标。具体建设情况如下：
1、校园安防：已完成视频监视、安检门、大门口一键报警、 卫生间烟雾报警器等升级改造。高清视频监控系统建设，能帮助学校相关管理人员适时掌控，校内覆盖的重点区域的动态，结合智能报警功实现紧急事件的应急处理，提升了校方安全管理人员的应急处理能力。在校内发生意外事件的时候，还可通过高清视频监控系统远程调看确认，让意外事件的追溯有据可查。门禁管理系统能有效控制学校人员的出入，并且记录所有出入的详细情况，实现出入口的方便、安全管理， 提升安全防范能力。
2、多媒体教学设备改造工程：已完成了交互智能平板、移动终端控制系统、微课采编一体化软件、学生综合评价优化系统；教学桌面管理工具；教师信息化技能培训平台；电子教材软件；壁挂式实物展台；写式组合式黑板；无线鼠标等改造。 多媒体教学设备改造为教师提供智能应用，减轻了教师备课、课堂教学、评测管理的教学负担；同时使学生能在教师的组织及指导下，通过探究式的自主学习，合作研讨，获得真正的学 习能力。
3、校园广播系统升级改造：完成了广播室、远程控制室、消防机房、教室、行政楼公共区域、宿舍、食堂、 学校其余公共区域、操场、足球场、电脑、空调等安装改造工程。校园广播系统升级改造突破了广播地域时间和形式的限制，能随时随地，多种形式使用广播。满足了个性化教学需求：做到无线扩音，文件上传与点播，手机播控。
（三）资金管理使用情况
州民中制定了相应的财务管理制度以及项目资金内控管理制度，设有分项目专帐，专款专用且能与其他资金区分开使用，有相关资金的审批制度与审批流程，做到资金的使用均有完整的审批程序。该项目预算资金为 431 万元，实际采购价为 425.52 万元，资金支付进度按照项目采购合同中约定的方式进行支付，已支付391.48 万元，尚需支付质保金 34.04 万元，质量保修期满后付清。
（四）绩效情况
该项目的实施一是解决了西双版纳州民族中学智慧校园基 础硬件环境和教学设备更新的问题，改善了基本办学条件，满足了教育教学的需求，使校园功能分区明确化，保证学生拥有优质的学习、活动环境，让家长放心，同时为学校教育的协调发展创造了条件，从根本上保证学生系统全面地接受基础教育，解除了学生家长的后顾之忧；二是为教师提供了平台和内容支撑，降低了教师备课时间，提升了上课效率，切实减轻了教师负担，通过引入多媒体教学内容，互动教学、个性化教学等教学方式，提高了学生学习兴趣和课程参与度；三是便于保障校园安全，建设和谐校园环境。根据问卷调查，该项目服务对象满意度为 95%以上。
绩效评价结论：本项目组织实施管理情况较好，项目按时按量完成。综合评价得分为 100 分，评价等级为优。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
西双版纳州民族中学未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
西双版纳州民族中学未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 。
 
监督索引号53280006036601111

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