监督索引号53280006036601000
西双版纳傣族自治州民族中学2019年度
部门决算公开报告
目录
第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在州委、州政府的正确领导下，在州教育体育局的关心、指导下，学校全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕年度教育工作计划，全体教职工发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，团结协作、共同努力下圆满地完成了本年度的各项工作任务。学校教育教学改革进一步深化、管理进一步优化和规范、办学效益和质量显著提升。
西双版纳州民族中学教育教学质量近年不断攀升， 2019年高考，我校继续保持“低进高出，高进优出”的良好态势。在没有高考600分生源的情况下，我校自主培养高考600分学生9人，较2018届增加4人，其中文科最高分625，理科最高分611；一本生源13人，2019年高考一本实际上线42人，超额完成州级指标29人，完成率由上届166.67%提升至323.08%；本科上线人数由上届401人提升至416人，本科上线人数再次突破400人大关。2019年高考，在高考生源质量处于州内同层次学校中相对较弱的前提下，经学校三年的培养，高考总体成绩取得了历史性的突破，充分展示了学校师资队伍实行“低门槛进，高门槛出”“深加工能力强”的教育教学实力。
初中一直按照85%的农村学生和85%的少数民族学生占学生总人数的比例进行招生。2019年学校克服了生源参差不齐等困难，再创佳绩，全州570分以上12人中我校占1人；540分以上人数28人，占全州12.85%；500分以上人数126人，占全州13.60%。总平均分479.44分，连续四年总平均分稳中有升！
我校2019年各项工作齐头并进，取得多项荣誉和表彰。2019年1月获得州2019年中小学生球类运动会高中组男子篮球“第四名”，高中组女子篮球“第二名”；1月18日与新航道国际教育集团签订《胡敏英语励志奖学金设立及捐赠协议》；2月，学校被州教育局评为西双版纳州教育目标管理先进单位“一等奖”；5月12日，学校在州中小学青少年校园足球四级联赛暨校园足球啦啦操比赛中荣获第三名的佳绩；6月，在景洪市文明委组织开展的第三届“景洪好人”和“新时代景洪好少年”评选活动中，岩罕旺、玉光罕、熊艳妃获得“新时代景洪好少年”称号；报送的《绿水行动 爱上劳动》被评为全省中小学劳动教育典型经验；9月，学校在推进我省教育事业改革和发展工作中成绩突出，被授予2019年云南省教育系统先进集体。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
学校内设机构6个，分别是：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族中学2019年末实有人员编制232人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制232人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人），其他人员28人，主要是公益性岗位人员5人和编外聘用人员23人。
离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2019年度收入合计48,759,012.99元。其中：财政拨款收入48,339,677.38元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入419,335.61元，占总收入的0.86%。
本年收入48759012.99元，上年收入52665323.76元，同比上年减少3906310.77元，下降7.4%。其中：财政拨款收入48339677.38元，上年财政拨款收入52411463.84元，同比上年减少4071786.46元，下降7.77%；事业收入0元，比上年增减无变动。减少的主要原因：项目资金财政拨款减少，减少了上年度的边境转移支付专项资金391.48万元、非税收入成本性资金减少160万元等。其他收入419335.61元，上年其他收入233859.92元，同比上年增加185475.69元，增长79.31%。其他收入增加的主要原因：取得州度假区管委会拨入公用经费补助1000000元和景洪市卫生健康局艾滋病防控经费10000元、景洪市教育局拨入扶贫助学金16820元和考试经费2850元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学2019年度支出合计49,318,426.70元。其中：基本支出41,128,023.70元，占总支出的83.39%；项目支出8,190,403.00元，占总支出的16.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年支出49318426.7元，上年支出51876244.57元，同比上年减少2557817.87元，减少了4.9%。按支出性质分：基本支出41128023.7元，上年基本支出40621030.57元，同比上年增加506993.13元，增长1.24%；项目支出8190403.00元，上年项目支出11255214.00元，同比上年减少了3064811.00元，减少27.23%。基本支出增加原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。项目支出减少原因：减少了上年度的边境转移支付专项资金391.48万元、非税收入成本性资金减少160万元等。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学正常运转的日常支出41,128,023.70元，上年基本支出40621030.57元，同比上年增加506993.13元，增长1.24%。基本支出增加原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.99%。人均支出情况分析：年末在职人员230人，年末其他人员28人，年末学生人数3207人；人均基本支出11869.56元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,190,403.00元，上年项目支出11255214.00元，同比上年减少了3064811.00元，减少27.23%。项目支出减少原因：减少了上年度的边境转移支付专项资金391.48万元、非税收入成本性资金减少160万元等。
具体项目开支及开展工作情况：1、西财教发〔2019〕42号、西财教发〔2019〕167号、西财教发〔2019〕317号、西财教发〔2019〕373号义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助773750元；2、西财教发〔2018〕211号、西财教发〔2019〕135号义务教育营养改善计划资金489064元；3、西财教发〔2019〕267号2018和2019年8个少小民族学生生活费补助中央资金支出39000元；4、西财预发〔2019〕139号2018年义务教育学校增加奖励性绩效工资支出1625900元；5、西财教发〔2018〕269号、西财教发〔2019〕163号、西财教发〔2019〕235号、西财教发〔2019〕317号、西财教发〔2019〕317号、西财教发〔2019〕404号高中国家助学金支出843650元；6、西财教发〔2019〕270号高中省定民中寄宿生生活补助1296300元；7、西财教发〔2019〕53号、西财教发〔2019〕193号、西财教发〔2019〕317号、西财教发〔2019〕317号、西财教发〔2019〕244号、西财教发〔2019〕406号 高中建档立卡减免学费资金166200元；8、西财教发〔2019〕91号、西财教发〔2019〕144号、西财教发〔2019〕319号其他教育费附加非税收入资金支付1700000元；9、西财教发〔2019〕191号、西财教发〔2019〕317号高中建档立卡生活补助308750元；10、西财教发〔2019〕76号标准化考场建设专项资金681330元；11、西财预发〔2019〕142号2019年普通高中改善办学条件专项资金（少数民族地区教育特殊补助经费）100000元；12、西财教发〔2019〕409号特殊学校教育经费1000元；13、西财教发〔2019〕50号工龄满25年教职工购房补贴165459元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出49,017,436.38元,占本年支出合计的99.39%。同比上年减少2478910.46元，减少了4.81%。减少的主要原因：本年学生人数较上年减少，用于保障学校正常运转的日常公用经费减少；财政拨款项目资金比上年减少，减少了上年度的边境转移支付专项资金391.48万元、非税收入成本性资金160万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 5.教育（类）支出39,651,096.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 8.社会保障和就业（类）支出3,107,857.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；
 9.卫生健康（类）支出3,868,773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,389,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98000元，支出决算为27,419.62元，完成预算的27.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,141.62元，完成预算的24.63%；公务接待费支出决算为3,278.00元，完成预算的3.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加25,629.62元，增长1,431.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加24,141.62元，增长100%；公务接待费支出决算增加1,488.00元，增长83.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行维护费增长的原因是本年由州公积金中心无偿调拨一辆小型载客公务用车，公务车运行维护费增加。公务接待费增长的原因是本年较上年增加了公务接待2批次（学校教师到校学习交流44人次），公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,141.62元，占88.05%；公务接待费支出3,278.00元，占11.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出24,141.62元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出24,141.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常教育教学工作、教师外出业务培训产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,278.00元。其中：
国内接待费支出3,278.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海四中教师帮扶活动9人次、上海松江四中到校开展综合素质评价交流15人次、上海市教育人次交流服务中心媒体记者团7人次、景洪市二中到我校交流学习11人次、勐腊南腊中学教师到我校交流学习33人次等开展各项教学活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族中学2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学资产总额17194351.44元，其中，流动资产7621098.59元，固定资产9573252.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少957439.77元，减少了5.27%，其中;流动资产减少332690.16元，减少了4.18%，固定资产减少624749.61元，减少了6.13%，对外投资及有价证券与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值288050元，实现资产处置收入2000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17194351.44	7621098.59	9573252.85	0	343442	0	9229810.85	0	0	0	0

      
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 
 三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额812,540.00元,其中：政府采购货物支出812,540.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额812,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评2个，评价金额238.13万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
 
监督索引号53280006036601111

附件

绩效评价报告附件：评分表.xls

西双版纳傣族自治州民族中学2019年度部门决算公开表.xls

西双版纳州民族中学信息化系统建设和更换教学一体机项目绩效评价报告.doc

西双版纳州财政局关于西双版纳州民族中学信息化系统建设和更换教学一体机项目绩效评价情况的通报.pdf