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西双版纳傣族自治州民族中学2021年
预算公开说明

西双版纳傣族自治州民族中学
2021年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州民族中学2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州民族中学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）

西双版纳傣族自治州民族中学2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州民族中学2021年部门预算的通知》（西财教发〔2021〕18号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族中学2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
学校内设机构6个，分别是：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。
（三）重点工作概述
在州委、州政府的正确领导下，在州教育体育局的关心、指导下，学校将全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕年度教育工作计划，全体教职工发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，团结协作,将共同努力完成本年度的各项工作任务。实现学校教育教学改革进一步深化、管理进一步优化和规范、办学效益和质量显著提升的工作目标。具体工作如下：
1、规章制度健全，管理规范有序，责任落实到位；高度重视安全维稳工作；认真落实党风廉政建设责任制。
2、坚持依法治校，更新教育理念，加强德育工作方法的研究，提高德育工作艺术性；构建学校、家庭、社会“三结合”的立体化教育网络；开展丰富多彩文娱活动寓教于乐；强化常规管理，抓好班级常规管理；学校积极开展文明校园创建工作。
3、狠抓教学管理，深入推进素质教育；以教科研为抓手促进教学健康发展；
4、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
5、做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。
6、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制232名，其中：行政编制 0名，事业编制232名。在职实有227人，其中：财政全额保障 227人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入4281.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4101.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入180万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少30.61万元，下降0.71%，减少的原因主要是本年预算实有人数同比上年减少2人，相应减少人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4101.59万元，其中：本年收入4101.59万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4101.59万元（本级财力4101.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少164.96万元，下降3.87%，减少的原因主要是上年有其他非税收入安排支出144万元，本年无本项收入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4281.59万元。本年财政拨款安排支出4281.5万元，其中：一般公共预算安排支出4101.59万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出180万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少30.61万元，下降0.71%，减少的原因主要是本年预算实有人数同比上年减少2人，相应减少人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出4101.59万元，其中：基本支出4101.59万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少164.96万元，下降3.87%，减少的原因主要是上年有其他非税收入安排支出144万元，本年无本项收入。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出4101.59万元，比2020年预算数减少164.96万元，下降3.87%，减少的原因主要是上年有其他非税收入安排支出144万元，本年无本项收入。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.61%,比2020年预算减少84.27万元，下降2.17%，减少的原因主要是预算实有人数同比上年减少2人，相应减少人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.14%，比2020年预算增加58万元，增长25%，增加的原因主要是提高了高中生均公用经费标准提高可支配的公用经费增加，高中生均公用经费开支日常公用经费（商品和服务支出）同比上年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.02%，比2020年预算减少1.78万元，下降64.03%，减少的原因主要是本年减少了扶贫工作人员的生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.23%，比2020年预算增加4.6万元，增长92%，增加的原因主要是本年电脑、办公桌椅等办公用品设备购置费增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排180万元，如长期聘用人员工资及社保费、校舍零星维修等开支。比2020年预算减少9.65万元，下降5.09%，减少的原因主要是上年有项目结转资金45.65万元，本年无结转资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育759.80万元，主要用于初中教育教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
2.教支出—普通教育—高中教育2365.17万元，主要用于高中教育教师育事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.58万元，主要用于离退休人员开展各项老年活动等离退休公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出294.28万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出147.14万元，主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗200.49万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助111.44万元，主要用于享受公务员医疗补助单位未职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金220.71万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资910.19万元（其中：基本支出910.19万元，项目支出0万元）。
津贴补贴426.95万元（其中：基本支出426.95万元，项目支出0万元）。
绩效工资1483.22万元（其中：基本支出1483.223万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费294.28万元（其中：基本支出294.28万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费147.14万元（其中：基本支出147.14万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费193.12万元（其中：基本支出193.12万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费111.44万元（其中：基本支出111.44万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费11.05万元（其中：基本支出11.05万元，项目支出0万元）。
住房公积金220.71万元（其中：基本支出220.71万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费22.12万元（其中：基本支出22.12万元，项目支出0万元）。
印刷费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。
水费38.1万元（其中：基本支出38.1万元，项目支出0万元）。
电费32万元（其中：基本支出32万元，项目支出0万元）。
邮电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。
维修（护）费77.14万元（其中：基本支出77.14万元，项目支出0万元）。
培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
专用材料费12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。
劳务费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
委托业务费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。
工会经费44.96万元（其中：基本支出44.96万元，项目支出0万元）。
福利费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
其他交通费用0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
2021年，本单位财政专户管理的支出为180万元，其中：基本支出0万元，项目支出180万元，比2020年预算数增加180万元，增长100%。增加的原因主要是2021年安排财政专户管理的支出180万元，2020年无财政专户管理的支出资金，同比预算增加180万元。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2021年政府采购预算11.72万元，其中：政府采购货物预算10.28万元、政府采购服务预算1.44万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加11.72万元，增长100%，增加的主要原因是上年无政府采购预算，同比上年增加11.72万元；主要是复印纸、计算机、打印机、文件柜、办公桌椅等货物采购预算10.28万元，公务用车运行维护费服务采购预算1.44万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少3万元，下降27.27%，具体变动情况如下：
   （一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增减少3万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少的原因主要是上年有因公出国（境）费预算支出，本年无出国工作计划。
   （二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2万元，较2020年预算数相比，无增减变化。国内公务接  待批次为10次，共计接待115人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金排1个，涉及金额180万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额180万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2021年非税收入成本性支出项目：非税收入成本性支出作为我校补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在学校保证正常工作运转中起着重要作用。为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。2021年，我校非税收入预算金额为3559740元，参照往年的使用情况，2021年非税收入成本性支出将主要用于编制外长期聘用人员工资及社保缴费、校舍维修、校园零星工程费、直播班系统服务费、登革热打药等零星劳务费、直播班设备购买费、水电材料费、退还10名教师保障性住房借款等学校开展各项工作必须支付的款项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民族中学2021年日常公用经费302.52万元，比上年增加65.11万元，增长27.43%，增加的原因主要是提高了高中生均公用经费标准提高可支配的公用经费增加，高中生均公用经费开支日常公用经费（商品和服务支出）同比上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280006036600111