监督索引号53280006036601000

西双版纳傣族自治州民族中学2020年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

西双版纳州民族中学在州委州政府、州教体局以及社会各界的关心和支持下，经过全校教职工共同努力，特别是2020届全体高三教师的团结协作，无私奉献，舍小家顾大家，克服了三年前中考录取时全州前100名考生只有1名生源的困难，我校高考成绩连续实现五年“低进高出，高进优出”。在无优质生源的前提下，自主培养学生600分上线人数8人（其中文科1人、理科7人）。一本上线由上届42人提升至80人，一本指标完成率由上届的323.08%提升至444.44%；本科上线人数由上届416人提升至454人，我校本科上线人数连续三年突破400人大关；总上线率100.00%。

2020年我校中考成绩再创辉煌：580分以上学生2人；最高分584分;570分以上学生9人；由上一届的1人提升至9人;560分以上学生25人；由上一届的6人提升至25人;540分以上学生71人，占我校参考人数的22.40%；在上一届的基础上提升了13.16个百分点;500分以上学生154人，占我校参考人数的48.58%；在上一届的基础上提升了7个百分点;480分以上学生189人，占我校参考人数的59.62%；在上一届的基础上提升了5.49个百分点;参考率100%，总分及格率94.01%;总分平均分477.94分，连续五年总分平均分稳定在474分以上！

2020年，在州委州政府、州教体局以及社会各界的关心和支持下，经过全校教职工共同努力，我校获得以下殊荣：

1.2020年5月8日，获西双版纳州教育体育局颁发的“优秀人才选送单位”。

2.2020年6月23日，在第一届校园傣历年庆祝获得中被云南省教育厅和云南省民族宗教事务委员会授予一等奖。

3.2020年8月28日，获得西双版纳州教育体育局颁发的“西双版纳州2020年高考教学质量优秀奖”。

4.2020年7月，获得由云南省科学技术协会、云南省教育厅、云南省财政厅联合授予的“云南科普教育示范学校”称号。

5.2020年12月，我校荣获“全州民族团结进步先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州民族中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

学校内设机构6个，分别是：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州民族中学部门2020年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246人（含参公管理事业人员0人）。     

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州民族中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族中学部门2020年度收入合计59,219,523.49元。其中：财政拨款收入58,890,383.25元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入329,140.24元，占总收入的0.56%。

本年收入59,219,523.49元，上年收入48,759,012.99元，同比上年增加10,460,510.5元，增加21.45%。其中：财政拨款收入58,890,383.25元，上年财政拨款收入48,339,677.38元，同比上年增加10,550,705.87元，增加21.83%；事业收入0元，比上年增减无变动。增加的主要原因：项目资金财政拨款增加，本年增加了教学科研楼、合班教室设备款507.7万元，增加了教学科研楼、合班教室建设资金222.87万元，增加了信息化系统建设专项资金182万元和学生助学金等项目资金。其他收入329140.24元，上年其他收入419,335.61元，同比上年减少90195.37元，减少21.51%。其他收入减少的主要原因：本年减少上年拨入的州度假区管委会公用经费补助100000元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族中学部门2020年度支出合计59,743,445.23元。其中：基本支出50,887,942.73元，占总支出的85.18%；项目支出8,855,502.50元，占总支出的14.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出59,743,445.23元，上年支出49,318,426.7元，同比上年增加10,425,018.53元，增加了21.14%。按支出性质分：基本支出50,887,942.73元，上年基本支出41,128,023.7元，同比上年增加9,759,919.03元，增长23.73%；项目支出8,855,502.50元，上年项目支出 8,190,403.00元，同比上年增加了665099.50元，增加8.12%。基本支出增加原因：本年新增引进教师20人，人员工资增加、相应的公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险增加，晋升薪级工资标准增加；西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕254、西财社发〔2020〕324号财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金支出750.37万元。项目支出增加原因：本年增加了西财教发〔2020〕161、西财教发〔2020〕239号教学科研楼和合班教室建设资金及设施设备资金支出386.27万元；西财教发〔2020〕181号信息化系统建设专项资金支出84.39万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学正常运转的日常支出50,887,942.73元。上年基本支出41,128,023.7元，同比上年增加9,759,919.03元，增长23.73%。基本支出增加原因：本年新增引进教师20人，人员工资增加、相应的公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险增加，晋升薪级工资标准增加；西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕254、西财社发〔2020〕324号财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金支出750.37万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,811,036.43元，占基本支出的91.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,076,906.30元，占基本支出8.01%。人均支出情况分析：年末在职人员246人，年末其他人员34人，年末学生人数3149人；人均基本支出14840元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,855,502.50元。上年项目支出 8,190,403.00元，同比上年增加了665099.50元，增加8.12%。项目支出减少原因：本年增加了西财教发〔2020〕161、西财教发〔2020〕239号教学科研楼和合班教室建设资金及设施设备资金支出386.27万元；西财教发〔2020〕181号信息化系统建设专项资金支出84.39万元。

具体项目开支及开展工作情况：1、西财教发〔2020〕52号、西财教发〔2020〕122号、西财教发〔2020〕131号、西财教发〔2020〕136号义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助701562.5元；2、西财教发〔2019〕314号、西财教发〔2020〕311号义务教育营养改善计划资金475332元；3、西财教发〔2020〕181号信息化系统建设项目843866元；4、西财教发〔2020〕47号、西财教发〔2020〕108号、西财教发〔2020〕146号高中国家助学金支出845500元；5、西财教发〔2020〕47号、西财教发〔2020〕108号、西财教发〔2020〕146号高中建档立卡减免学费补助215900元；6、西财教发〔2020〕15号、西财教发〔2020〕62号其他教育费附加非税收入资金支付1440000元；7、西财教发〔2020〕134号、西财教发〔2020〕146号、西财教发〔2020〕345号高中建档立卡生活补助378750元；8、西财教发〔2019〕76号标准化考场建设质保金35860元；9、西财预发〔2020〕161号教学科研楼、合班教室建设项目资金1862732元；10、西财教发〔2020〕118号特殊学校教育经费6000元；11、西财教发〔2020〕202号科普活动专项资金50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出59,346,891.25元，占本年支出合计的99.34%。同比上年增加10329454.87元，增长21.07%。增加的主要原因：本年新增引进教师20人，人员工资增加、相应的公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险增加，晋升薪级工资标准增加；西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕254、西财社发〔2020〕324号财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金支出750.37万元。项目支出增加原因：本年增加了西财教发〔2020〕161、西财教发〔2020〕239号教学科研楼和合班教室建设资金及设施设备资金支出386.27万元；西财教发〔2020〕181号信息化系统建设专项资金支出84.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出42,685,391.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于我校建设4间“云南省科普示范学校图书角” 。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出10,745,665.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.11%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；

9.卫生健康（类）支出3,558,326.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,307,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为34,000.00元，完成预算的42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,000.00元，完成预算的42.5%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,580.38元，增长24.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加9,858.38元，增长40.84%；公务接待费支出决算减少3,278.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:增加的主要原因是我校云K8711F公务用车2007年11月使用（2019年州公积金中心无偿调拨一辆小型载客公务用车）至今年久失修，使用年限较长，我单位对该车辆进行了维修保养、更换配件及时进行机动车辆年检，公务用车运行维护费增加。公务接待费0元，比上年减少3278元，减少了100%，我校本年无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出34,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常教育教学工作、教师外出业务培训产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学部门资产总额31960772.61元，其中，流动资产6897159.26元，固定资产23409661.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程1653952元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2319689.62元，其中固定资产增加1389677元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,194,680.00元,其中：政府采购货物支出1,194,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,194,680.00元，占政府采购支出总100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 监督索引号53280006036601111