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西双版纳傣族自治州民族中学2021年度部门决算公开报告
 
目录
第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  西双版纳傣族自治州民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）2021年度重点工作任务介绍
       西双版纳州民族中学在州委州政府、州教体局以及社会各界的关心和支持下，经过全校教职工共同努力，特别是2021届全体高三教师的团结协作，无私奉献，舍小家顾大家，2021年高考，在高考生源质量处于州内同层次学校中相对较弱的前提下，经学校三年的培养，高考总体成绩取得了历史性的突破，充分展示了学校师资队伍实行“低门槛进，高门槛出”“深加工能力强”的教育教学实力：我校一本目标生源18人，一本上线66人，一本指标完成率366.67%，连续五年一本平均完成率突破300%，连续保持“低进高出，高进优出”的良好态势。自主培养出600分学生7人（其中文科5人、理科2人），其中文科最高分627分，理科最高分616分；本科上线人数由上届454人提升至463人，本科上线人数连续四年突破400人大关；总上线率100.00%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
西双版纳傣族自治州民族中学内设办公室、教务科、教研科、德育科、安保科、总务科6个机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2021年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州民族中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学部门2021年度收入合计60,490,591.42元。其中：财政拨款收入60,406,395.88元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84,195.54元，占总收入的0.14%。
本年收入60,490,591.42元，上年收入59,219,523.49元，同比上年增加1,271,067.93元，增加2.15%。其中：财政拨款收入60,406,395.88元，上年财政拨款收入58,890,383.25元，同比上年增加1,516,012.63元，增加2.57%；事业收入0元，比上年增减无变动;其他收入84,195.54元，上年其他收入329,140.24元，同比上年减少244,944.7元，减少74.42%。
收入增加主要原因：本年增加西财教发〔2021〕95号信息化系统建设项目资金802040元、西财教发〔2021〕32号教学科研楼、合班教室建设项目资金700000元、西财教发〔2021〕66号2021年民族特色教育发展补助资金100000元等财政项目资金；其他收入减少原因：本年减少上年拨入的州度假区管委会公用经费补助100000元和中国海洋基金会捐赠的200000元图书款。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族中学部门2021年度支出合计60,751,444.76元。其中：基本支出46,701,094.28元，占总支出的76.87%；项目支出14,050,350.48元，占总支出的23.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年支出60,751,444.76元，上年支出59,743,445.23元，同比上年增加1,007,999.53元，增长1.69%。按支出性质分：基本支出46,701,094.28元，上年基本支出50,887,942.73元，同比上年减少4,186,848.45元，下降8.23%；项目支出14,040,350.48元，上年项目支出8,855,502.5元，同比上年增加5,184,847.98元，增长58.55%。增加主要原因：基本支出减少原因：本年减少上年财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金资金750.37万元[西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕254、西财社发〔2020〕324号]。
项目支出增加原因：1.西财教发〔2021〕95号信息化系统建设项目资金802040元；2.西财教发〔2021〕32号教学科研楼、合班教室建设项目资金700000元；3.西财教发〔2021〕212号教学科研楼、合班教室附属工程建设项目资金1872100元；4.西财教发〔2021〕58号2021年教育发展补助经费760372.7元；5.西财教发〔2021〕66号2021年民族特色教育发展补助资金100000元；6.西财教发〔2021〕315号信息化系统建设一期项目资金340421元；7.西财社发〔2021〕85号专项招聘人员一次性就业补助金510000元；8.西财教发〔2021〕338号五人制足球场建设项目资金529426元等项目资金。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,701,094.28元。基本支出46,701,094.28元，上年基本支出50,887,942.73元，同比上年减少4,186,848.45元，下降8.23%；基本支出减少原因：本年减少上年财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金资金750.37万元[西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕254、西财社发〔2020〕324号]。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,079,632.65元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,621,461.63元，占基本支出的12.04%。人均支出情况分析：年末在职人员234人，年末其他人员37人，年末学生人数3162人；公用经费人均基本支出1637元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,050,350.48元。上年项目支出8,855,502.5元，同比上年增加5,184,847.98元，增长58.55%。具体项目开展工作情况及项目支出增加原因：1.西财教发〔2021〕95号信息化系统建设项目资金802040元；2.西财教发〔2021〕32号教学科研楼、合班教室建设项目资金700000元；3.西财教发〔2021〕212号教学科研楼、合班教室附属工程建设项目资金1872100元；4.西财教发〔2021〕58号2021年教育发展补助经费760372.7元；5.西财教发〔2021〕66号2021年民族特色教育发展补助资金100000元；6.西财教发〔2021〕315号信息化系统建设一期项目资金340421元；7.西财社发〔2021〕85号专项招聘人员一次性就业补助金510000元；8.西财教发〔2021〕338号五人制足球场建设项目资金529426元等项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出58,010,619.10元，占本年支出合计的95.49%。同比上年减少1336272.15元，减少2.25%。减少的主要原因：本年减少上年财政追加下达州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金资金750.37万元[西财社发〔2020〕95、西财社发〔2020〕254、西财社发〔2020〕324号]。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 5.教育（类）支出46,957,008.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况。
 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 8.社会保障和就业（类）支出5,330,930.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；
 9.卫生健康（类）支出3,341,664.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 19.住房保障（类）支出2,381,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工住房公积金支出；
 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为40,600.00元，完成预算的50.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,600.00元，增长19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加6,000.00元，增长17.65%；公务接待费支出决算增加600.00元，增长100%。增加的主要原因是我校云K8711F公务用车2007年11月使用（2019年州公积金中心无偿调拨一辆小型载客公务用车）至今年久失修，使用年限较长，我单位对该车辆进行了维修保养、更换配件及时进行机动车辆年检，教学活动和学生活动外出次数增加，油费增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费600元，比上年增加600元，增加了100%，上年无公务接待，本年公务接待1批次、6人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元，占98.52%；公务接待费支出600.00元，占1.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出40,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常教育教学工作、教师外出业务培训产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出600.00元。其中：
国内接待费支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于海洋图书馆揭牌仪式发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学部门资产总额20,902,866.04元，其中，流动资产7,339,099.13元，固定资产29,503,823.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11057906.57元，其中固定资产增加6094162.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产    
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 20,902,866.04 7,339,099.13 13563766.91  343442  13220324.91    
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4583866元，其中：政府采购货物支出773866元；政府采购工程支出3810000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3994000元，占政府采购支出总额的87.13%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
 
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