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西双版纳傣族自治州民族中学2022年度预算公开说明

西双版纳傣族自治州民族中学
2022年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州民族中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况 
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州民族中学2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州民族中学2022年部门预算编制说明
 
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族中学2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务科、教研科、安保科、德育科、总务科。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
在州委、州政府的正确领导下，在州教育体育局的关心、指导下，学校将全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕年度教育工作计划，全体教职工发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，团结协作,将共同努力完成本年度的各项工作任务。实现学校教育教学改革进一步深化、管理进一步优化和规范、办学效益和质量显著提升的工作目标。具体工作如下：
1、规章制度健全，管理规范有序，责任落实到位；高度重视安全维稳工作；认真落实党风廉政建设责任制。
2、坚持依法治校，更新教育理念，加强德育工作方法的研究，提高德育工作艺术性；构建学校、家庭、社会“三结合”的立体化教育网络；开展丰富多彩文娱活动寓教于乐；强化常规管理，抓好班级常规管理；学校积极开展文明校园创建工作。
3、狠抓教学管理，深入推进素质教育；以教科研为抓手促进教学健康发展；
4、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
5、做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。
6、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
7、负责财务管理，筹措项目资金，改善办学条件等工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制235名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制235名。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入4441.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4262.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入179.00万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加160.11万元，增长3.74%，增加的原因主要是本年预算实有236人，上年预算实有227人，同比增加9人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4262.70万元，其中：本年收入4262.70万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4262.70万元（本级财力4262.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加161.11万元，增长3.93%，增加的原因主要是本年预算实有236人，上年预算实有227人，同比增加9人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4441.70万元。财政拨款安排支出4262.70万元，其中：一般公共预算安排支出4262.70万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出179万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加160.11万元，增长3.74%，增加的原因主要是本年预算实有236人，上年预算实有227人，同比增加9人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出4262.70万元，其中：基本支出4236.36万元，项目支出26.34万元。比2021年预算数增加161.11万元，增长3.93%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出4236.36万元，比2021年预算数增加134.77万元，增长3.29%。增加的原因主要是本年预算实有236人，上年预算实有227人，同比增加9人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.06%,比2021年预算增加144.09万元，增长3.79%，增加的原因主要是本年预算实有236人，上年预算实有227人，同比增加9人，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.81%，比2021年预算减少13.68万元，下降4.52%，减少的原因主要是本年新增抵边乡村振兴和疫情防控工作人员生活补助预算资金（对个人和家庭补助），相应减少了办公费等日常公用经费（商品和服务支出）。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.13%，比2021年预算增加4.36万元，增长436.82%，增加的原因主要是本年增加了抵边乡村振兴和疫情防控工作人员生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算无变动。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排26.34万元，如普通高中国家助学金、义务教育寄宿生生活补助、义务教育营养膳食补助等开支。比2021年预算增加26.34万元，增长100%，增加的原因主要是本年将高中国家助学金、义务教育寄宿生生活补助、义务教育营养膳食补助等学生助学金州级资金部分纳入预算批复。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育796.28万元，主要用于初中教育教师事业人员工资、生均公用经费保障日常工作开支以及义务教育学生助学金。
2.教育支出—普通教育—高中教育2446.18万元，主要用于高中教育教师育事业人员工资、生均公用经费保障日常工作开支以及高中教育学生助学金。
3.教育支出—普通教育—特殊教育0.054万元，主要用于特殊教育学生生均公用经费保障日常工作开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.94万元，主要用于离退休人员开展各项老年活动等离退休公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出306.53万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出153.26万元，主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗208.94万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助118.62万元，主要用于享受公务员医疗补助单位未职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金229.90万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资937.57万元（其中：基本支出937.57万元，项目支出0万元）。
津贴补贴106.03万元（其中：基本支出106.03万元，项目支出0万元）。
绩效工资1877.47万元（其中：基本支出1877.47万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费306.53万元（其中：基本支出306.53万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费153.26万元（其中：基本支出153.26万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费201.16万元（其中：基本支出201.16万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费118.62万元（其中：基本支出118.62万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费11.61万元（其中：基本支出11.61万元，项目支出0万元）。
住房公积金229.90万元（其中：基本支出229.90万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。
印刷费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）。
水费24.6万元（其中：基本支出24.6万元，项目支出0万元）。
电费42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）。
邮电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
差旅费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。
维修（护）费61.20万元（其中：基本支出60.66万元，项目支出0.54万元）。
租赁费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。
培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
公务接待费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。
专用材料费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。
劳务费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
委托业务费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。
工会经费46.81万元（其中：基本支出46.81万元，项目支出0万元）。
福利费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
其他交通费用1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出26.67万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出9.03万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）。
助学金16.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.78万元）。
4.资本性支出
办公设备购置10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2022年，本单位财政专户管理资金安排的支出为179万元，其中：基本支出110万元，项目支出69万元，比2021年预算数减少1万元，下降0.56%。减少的原因主要是本年减免学费和住宿费的家庭经济困难学生人数增加，学费和住宿费减少，财政专户管理资金安排的支出相应减少。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，2022年政府采购预算21.89万元，其中：政府采购货物预算20.45万元、政府采购服务预算1.44万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加10.17万元，增长86.77%，增加的主要原因是本年新增高速扫描仪、空调、文件柜、笔记本电脑等办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年增加减少0.3万元，下降3.75%，具体变动情况如下：
   （一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
   （二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为1.9万元，较2021年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待113人次。减少的原因主要是我单位严格执行厉行节约相关政策，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.8万元，较2021年减少0.2万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%，减少的主要原因是我单位按照相关规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目15个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额26.34万元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额 69万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额69万元。 重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州民族中学保运转项目专项经费：财政安排资金69万元。该项目年度绩效目标为：非税收入成本性支出作为我校补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在学校保证正常工作运转中起着重要作用。为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。2022年，我校非税收入预算金额为2611240元，参照往年的使用情况，2022年非税收入成本性支出将主要用于残疾人保障金、编制外长期聘用人员工资及社保缴费、因公医疗费、校舍维修、校园零星工程费、系统服务费、登革热打药等零星劳务费、设备购买费、学生奖助学金、退还10名教师保障性住房借款等学校开展各项工作必须支付的款项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民族中学2022年日常公用经费288.84万元，比上年减少13.68万元，减少4.52%，减少的原因主要是本年新增抵边乡村振兴和疫情防控工作人员生活补助预算资金（对个人和家庭补助），相应减少了办公费等日常公用经费（商品和服务支出）。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学资产总额2090.29万元，其中，流动资产733.91万元，固定资产1356.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加297.92万元，其中固定资产增加419.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

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