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西双版纳傣族自治州民族中学
2023年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州民族中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况 
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州民族中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表

西双版纳傣族自治州民族中学2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族中学2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，深入贯彻落实党和国家关于促进我国少数民族教育的各项规章制度，坚持社会主义办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教育、教学水平，实施素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。
所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，为西双版纳傣族自治州民族中学。
（三）重点工作概述
在州委、州政府的正确领导下，在州教育体育局的关心、指导下，学校将全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕年度教育工作计划，全体教职工发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，团结协作,将共同努力完成本年度的各项工作任务。实现学校教育教学改革进一步深化、管理进一步优化和规范、办学效益和质量显著提升的工作目标。具体工作如下：
1.规章制度健全，管理规范有序，责任落实到位；高度重视安全维稳工作；认真落实党风廉政建设责任制。
2.坚持依法治校，更新教育理念，加强德育工作方法的研究，提高德育工作艺术性；构建学校、家庭、社会“三结合”的立体化教育网络；开展丰富多彩文娱活动寓教于乐；强化常规管理，抓好班级常规管理；学校积极开展文明校园创建工作。
3.狠抓教学管理，深入推进素质教育；以教科研为抓手促进教学健康发展；
4.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
5.做好对我州各个地区少数民族学生的招生计划工作，加强对少数民族学生的管理和教育，从而不断提高我州少数民族教育水平。
6.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
7.负责财务管理，筹措项目资金，改善办学条件等工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制247名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制247名。在职实有230人，其中：财政全额保障 230人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 51人，其中：离休 0人，退休 51人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5154.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4659.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入239.12万元、事业收入105.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入151.38万元。
与上年对比增加713.28万元，增长16.06%，增加的原因主要是工资调增、社保基数调增，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出，编外长聘人员较上年增加13人，相应其他工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4659.48万元，其中：本年收入4591.57万元，上年结余结转收入67.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4591.57万元（本级财力4591.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加396.78万元，增长9.31%，增加的原因主要是工资调增、社保基数调增，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5154.98万元。财政拨款安排支出4659.48万元，其中：一般公共预算安排支出4659.48万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出239.12万元，单位资金安排支出256.38万元。与上年对比增加713.28万元，增长16.06%，增加的原因主要是工资调增、社保基数调增相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出，编外长聘人员较上年增加13人，相应其他工资福利支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出4659.48万元，其中：基本支出4567.59万元，项目支出91.89万元。比2022年预算数增加396.78万元，增长9.31%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出5051.20万元，比2022年预算数增加328.23万元，增长7.75%。增加的原因主要是工资调增、社保基数调增相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.63%，比2022年预算增加334.25万元，增长8.48%，增加的原因主要是工资调增、社保基数调增，相应增加人员工资支出和公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险人员社会保障支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.06%，比2022年预算减少1.86万元，下降0.67%，减少的原因主要是2023年日常维修（护）费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.09%，比2022年预算减少1.16万元，下降21.64%，减少的原因主要是驻村队员及乡村教师生活补助减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.22%，与2022年预算相比无变动。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排91.89万元，如普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养膳食补助等开支。比2022年预算增加65.55万元，增长248.86%，增加的原因主要是结转2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升(食堂设备）项目资金和城乡义务教育补助校舍安全保障专项资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育906.57万元，主要用于初中教育教师事业人员工资、生均公用经费保障日常工作开支以及义务教育学生助学金。
2.教育支出—普通教育—高中教育2348.06万元，主要用于高中教育教师育事业人员工资、生均公用经费保障日常工作开支以及高中教育学生助学金。
3.教育支出—普通教育—特殊教育0.02万元，主要用于特殊教育学生生均公用经费保障日常工作开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.06万元，主要用于离退休人员开展各项老年活动等离退休公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出471.14万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出235.57万元，主要用于实施机关事业单位职业年金制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗205.87万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助122.57万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.56万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤保险费用开支。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金353.06万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1026.24万元（其中：基本支出1026.24万元，项目支出0万元）
津贴补贴104.24万元（其中：基本支出104.24万元，项目支出0万元）
绩效工资1744.16万元（其中：基本支出1744.16万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费471.14万元（其中：基本支出471.14万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费235.57万元（其中：基本支出235.57万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费205.87万元（其中：基本支出205.87万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费122.57万元（其中：基本支出122.57万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费13.56万元（其中：基本支出353.06万元，项目支出0.00万元）
住房公积金353.06万元（其中：基本支出353.06万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）
印刷费13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0.00万元）
水费24.60万元（其中：基本支出24.60万元，项目支出0.00万元）
电费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费58.52万元（其中：基本支出58.11万元，项目支出0.41万元）
租赁费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）
培训费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
专用材料费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）
劳务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
委托业务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费47.49万元（其中：基本支出47.49万元，项目支出0.00万元）
福利费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元）
其他商品服务和支出27.06万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出9.30万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）
助学金14.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.28万元）
4.资本性支出
房屋建筑物购建5.09万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.09万元）
办公设备购置10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）
专用设备购置56.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出56.46万元）
大型修缮6.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.36万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为239.12万元，其中：基本支出227.23万元，项目支出11.89万元，比2022年预算数增加60.12万元，增长33.59%。增加的原因主要是2023年编外长聘人员增加13人，相应其他工资福利支出增加。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目256.38万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加256.38万元，增长100%，增加的原因主要是2022年单位无单位资金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算6.75万元，其中：政府采购货物预算5.31万元、政府采购服务预算1.44万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少15.14万元，下降69.16%，减少的主要原因是2022年已采购笔记本电脑、台式计算机、文件柜、高速扫描仪等办公设备，且无报废报损设备，故减少2023年办公设备采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.70万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
   （一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
   （二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.90万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为20次，共计接待317人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.80万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。 
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额11.89万元。 重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州民族中学保运转项目专项经费：财政安排资金11.89万元。该项目年度绩效目标为：非税收入成本性支出作为我校补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在学校保证正常工作运转中起着重要作用。为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。2023年，我校非税收入预算金额为239.12万元，参照往年的使用情况，2022年非税收入成本性支出将主要用于残疾人保障金、编制外长期聘用人员工资及社保缴费、劳务费、办公费、印刷费、电费、差旅费等学校开展各项工作必须支付的款项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民族中学2023年日常公用经费286.97 万元，比上年减少1.87万元，下降0.65%，减少的原因是2023年日常维修（护）费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州民族中学资产总额1855.28万元，其中，流动资产640.78万元，固定资产1181.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产32.95万元。与上年相比，本年资产总额减少235.01万元，其中固定资产净值减少174.84万元，流动资产减少93.13万元，其他资产增加32.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
1.西双版纳傣族自治州民族中学无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表（10表）为空表。
2.西双版纳傣族自治州民族中学无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表（12表）为空表。
3.西双版纳傣族自治州民族中学无州对下转移支付预算，故州对下转移支付预算表（15表）、州对下转移支付绩效目标表（16表）为空表。
4.西双版纳傣族自治州民族中学无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表（19表）为空表。
5.西双版纳傣族自治州民族中学无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表（20表）为空表。

监督索引号53280006036600111

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附件：西双版纳傣族自治州民族中学2023年部门预算公开表格